FvD vraagt door over financiële onderbouwing padelhal TVP

Pijnacker - Forum voor Democratie heeft het college een reeks technische vragen gesteld over de businesscase voor de nieuwe padelhal van Tennisvereniging Pijnacker (TVP). De fractie wilde onder andere meer duidelijkheid over de verwachte inkomsten en uitgaven, de financiële haalbaarheid bij tegenvallende belangstelling en het risico dat de gemeente loopt met de garantstelling.

Een belangrijk uitgangspunt in de businesscase is de verwachte groei van het aantal leden. TVP gaat ervan uit dat de komst van de padelhal in 2029 ongeveer 320 extra leden oplevert. Daarmee zou circa 70.000 euro extra aan contributie binnenkomen. Daarnaast wordt gerekend op 125.000 euro aan huurinkomsten van leden die tijdens piekuren een baan reserveren. Voor 2027 rekent de vereniging nog met de helft van deze meeropbrengst en voor 2028 met 75 procent. 

De aannames zijn volgens het college mede gebaseerd op ervaringscijfers van tennisbond KNLTB. Ook niet-leden kunnen gebruikmaken van de banen. In 2029 moet dat ruim 40.000 euro opleveren, ongeveer 15 procent van de totale padelomzet. TVP rekent met een bezettingsgraad van 80 procent tijdens piekuren en 20 procent tijdens daluren. Tijdens de piekuren wordt ervan uitgegaan dat de beschikbare capaciteit volledig door eigen leden wordt benut. De komst van meer leden moet ook de kantine extra inkomsten opleveren. Voor 2029 wordt een extra nettowinst van ongeveer 12.000 euro verwacht. Sponsorinkomsten zijn bewust niet meegenomen, omdat deze volgens TVP moeilijk voorspelbaar zijn. 

Wel is voor de bouw ruim 266.000 euro BOSA-subsidie toegekend door het ministerie van VWS, waarvan 80 procent inmiddels is ontvangen. Tegenover de inkomsten staan verschillende extra lasten. Voor een banklening van 1,4 miljoen euro moet jaarlijks iets meer dan 124.000 euro aan rente en aflossing worden betaald. Daarbij wordt uitgegaan van een looptijd van vijftien jaar en een rente van 4 procent. De verzekering van de padelhal wordt geraamd op 12.000 euro per jaar. De energiekosten blijven volgens de berekeningen beperkt tot ongeveer 2.000 euro, omdat het om een deels open hal zonder klimaatbeheersing gaat en ledverlichting wordt gebruikt. Voor onderhoud aan de hal en banen is jaarlijks 20.000 euro begroot. 

FvD vroeg ook wat er gebeurt als de belangstelling voor padel tegenvalt. Volgens het college blijft de businesscase haalbaar wanneer er niet 320 maar 200 extra leden komen en de bezetting tijdens piekuren slechts 60 procent bedraagt. De exploitatie zou dan de eerste tien jaar wel een licht verlies laten zien. Na het aflossen van de obligaties en later de banklening ontstaat volgens de berekeningen weer financiële ruimte. De gemeentelijke garantstelling komt pas in beeld als TVP niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. 

Om de financiële situatie te volgen, moet de vereniging jaarlijks haar begroting en financiële verantwoording bij de gemeente indienen. Voor bepaalde vervangingsinvesteringen is bovendien vooraf toestemming van de gemeente nodig.